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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009874
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 969.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 964.596
IVA
₲ 88.091
Retención DNCP
₲ 3.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243822
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.110.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.107.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446028
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL - CÓD. 06
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias