- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006994
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 65.539.500
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.082.814
IVA
₲ 5.958.136
Retención DNCP
₲ 228.792
Retención IVA
₲ 1.787.441
Retención Renta
₲ 2.383.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243955
Monto Contrato
₲ 65.539.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.482.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.082.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452849
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura