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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008805
Nro. de Timbrado
17562217
Monto de la Factura
₲ 46.190.000
Nro. de Orden de Pago
4308
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.347.290
IVA
₲ 1.259.727
Retención DNCP
₲ 161.245
Retención IVA
₲ 1.259.727
Retención Renta
₲ 1.679.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 701.790
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242678
Monto Contrato
₲ 95.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.093.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.031.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2024-2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas