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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Nro. de Timbrado
17863092
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.502.908
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 33.455
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FELIX SERVIN SAMANIEGO
RUC
803575-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30203-25-252606
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.177.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460724
Nombre de la Licitación
Actualización, Mantenimiento y Soporte Técnico del Sistema Informático de la Municipalidad de Villa Franca
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca