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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0007135
Nro. de Timbrado
17523369
Monto de la Factura
₲ 5.380.197
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.633
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30056-25-250507
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.806.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.567.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2025/2026
Convocante
Municipalidad de José Fassardi
Unidad de Contratación
Uoc Jose Fassardi