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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-703
Nro. de Timbrado
18140712
Monto de la Factura
₲ 98.120.785
Nro. de Orden de Pago
2100
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.534.204
IVA
₲ 8.920.071
Retención DNCP
₲ 342.531
Retención IVA
₲ 2.676.021
Retención Renta
₲ 3.568.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-254780
Monto Contrato
₲ 519.658.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.658.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.775.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472275
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y ACCESO
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira