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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-716
Nro. de Timbrado
18203317
Monto de la Factura
₲ 119.209.016
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.206.840
IVA
₲ 10.837.183
Retención DNCP
₲ 416.148
Retención IVA
₲ 3.251.155
Retención Renta
₲ 4.334.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-255729
Monto Contrato
₲ 278.851.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.436.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.988.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472371
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA 6129 SAN JUAN
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira