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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-644
Nro. de Timbrado
18123126
Monto de la Factura
₲ 106.866.879
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.693.197
IVA
₲ 9.715.171
Retención DNCP
₲ 373.063
Retención IVA
₲ 2.914.551
Retención Renta
₲ 3.886.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR HERMES BOGADO SOSA
RUC
3400053-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-253464
Monto Contrato
₲ 496.490.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.436.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.578.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469022
Nombre de la Licitación
REFACCION, REPARACION Y ADECUACION DE AULAS PARA COCINA-DEPOSITO-COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TRP
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira