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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
18123126
Monto de la Factura
₲ 41.230.380
Nro. de Orden de Pago
2108
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.462.696
IVA
₲ 3.748.216
Retención DNCP
₲ 143.932
Retención IVA
₲ 1.124.465
Retención Renta
₲ 1.499.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR HERMES BOGADO SOSA
RUC
3400053-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-253464
Monto Contrato
₲ 496.490.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.599.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.085.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469022
Nombre de la Licitación
REFACCION, REPARACION Y ADECUACION DE AULAS PARA COCINA-DEPOSITO-COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TRP
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira