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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-527
Nro. de Timbrado
18330423
Monto de la Factura
₲ 24.267.929
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.638.889
IVA
₲ 2.206.175
Retención DNCP
₲ 84.717
Retención IVA
₲ 661.853
Retención Renta
₲ 882.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA - FC CONSTRUCCIONES
RUC
3389741-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-254185
Monto Contrato
₲ 305.942.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.808.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.159.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471658
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA - DEPÓSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira