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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-653
Nro. de Timbrado
17383544
Monto de la Factura
₲ 21.430.693
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.988.991
IVA
Retención DNCP
₲ 77.930
Retención IVA
₲ 1.363.772
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-252480
Monto Contrato
₲ 214.306.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.910.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.821.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES NUEVAS DE COCINAS-COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira