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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-745
Nro. de Timbrado
18203317
Monto de la Factura
₲ 10.715.347
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
29-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.055
IVA
₲ 974.122
Retención DNCP
₲ 37.406
Retención IVA
₲ 292.237
Retención Renta
₲ 389.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-252480
Monto Contrato
₲ 214.306.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.306.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.908.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES NUEVAS DE COCINAS-COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira