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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-719
Nro. de Timbrado
18203317
Monto de la Factura
₲ 40.075.397
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.385.245
IVA
₲ 3.643.218
Retención DNCP
₲ 139.900
Retención IVA
₲ 1.092.965
Retención Renta
₲ 1.457.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-252480
Monto Contrato
₲ 214.306.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.910.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.821.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES NUEVAS DE COCINAS-COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira