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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-663
Nro. de Timbrado
17383544
Monto de la Factura
₲ 63.756.313
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.467.253
IVA
₲ 5.796.313
Retención DNCP
₲ 231.841
Retención IVA
₲ 1.738.808
Retención Renta
₲ 2.318.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Omar Mereles González
RUC
2383839-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-252480
Monto Contrato
₲ 214.306.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.910.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.821.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES NUEVAS DE COCINAS-COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira