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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2102
Nro. de Timbrado
17750100
Monto de la Factura
₲ 54.633.989
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.966.558
IVA
₲ 4.966.726
Retención DNCP
₲ 190.722
Retención IVA
₲ 1.490.018
Retención Renta
₲ 1.986.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELGADO NEHER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80073093-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-252481
Monto Contrato
₲ 214.250.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.904.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.895.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES NUEVAS DE COCINAS-COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira