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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1818
Nro. de Timbrado
17750100
Monto de la Factura
₲ 21.425.094
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.983.770
IVA
Retención DNCP
₲ 77.909
Retención IVA
₲ 1.363.415
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELGADO NEHER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80073093-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30117-25-252481
Monto Contrato
₲ 214.250.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.425.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.983.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467358
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES NUEVAS DE COCINAS-COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira