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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.583.418
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 125.673
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-250882
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.125.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460753
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoria administrativa y financiera
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA