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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001308
Nro. de Timbrado
18195064
Monto de la Factura
₲ 17.177.103
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.024.051
IVA
₲ 1.561.554
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 468.466
Retención Renta
₲ 624.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-250882
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.917.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460753
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoria administrativa y financiera
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA