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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Nro. de Timbrado
17932246
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRA MARIA LOPEZ BAZAN
RUC
4854381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-259917
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474766
Nombre de la Licitación
Elaboración de proyectos de obras
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA