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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014112
Nro. de Timbrado
18113269
Monto de la Factura
₲ 15.091.862
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.078.787
IVA
₲ 1.371.987
Retención DNCP
₲ 52.684
Retención IVA
₲ 411.596
Retención Renta
₲ 548.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-256064
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.212.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.976.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469387
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de rodados y maquinarias
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA