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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014313
Nro. de Timbrado
18423340
Monto de la Factura
₲ 4.594.666
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.238
IVA
₲ 417.696
Retención DNCP
₲ 16.040
Retención IVA
₲ 125.309
Retención Renta
₲ 167.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-256064
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.295.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.428.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469387
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de rodados y maquinarias
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA