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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006089
Nro. de Timbrado
16093183
Monto de la Factura
₲ 499.500.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.969.927
IVA
₲ 45.409.091
Retención DNCP
₲ 1.743.709
Retención IVA
₲ 13.622.727
Retención Renta
₲ 18.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATHAY S.A.E
RUC
80067095-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-253610
Monto Contrato
₲ 499.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.499.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.969.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469383
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquinaria
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA