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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Nro. de Timbrado
17128079
Monto de la Factura
₲ 162.234.823
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.344.442
IVA
₲ 14.748.620
Retención DNCP
₲ 566.347
Retención IVA
₲ 4.424.586
Retención Renta
₲ 5.899.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-252048
Monto Contrato
₲ 370.641.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.100.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.450.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460353
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas en el Colegio Nacional Prof. Juana Fernández de Alonso
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA