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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Nro. de Timbrado
17128079
Monto de la Factura
₲ 92.139.243
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.954.187
IVA
₲ 8.376.295
Retención DNCP
₲ 321.650
Retención IVA
₲ 2.512.888
Retención Renta
₲ 3.350.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-252048
Monto Contrato
₲ 370.641.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.100.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.450.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460353
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas en el Colegio Nacional Prof. Juana Fernández de Alonso
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA