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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Nro. de Timbrado
17128079
Monto de la Factura
₲ 97.726.039
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.151.742
IVA
₲ 8.884.185
Retención DNCP
₲ 355.367
Retención IVA
₲ 2.665.256
Retención Renta
₲ 3.553.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-252048
Monto Contrato
₲ 370.641.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.100.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.450.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460353
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas en el Colegio Nacional Prof. Juana Fernández de Alonso
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA