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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000135
Nro. de Timbrado
17478496
Monto de la Factura
₲ 10.701.500
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.230.634
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 428.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-249971
Monto Contrato
₲ 156.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.254.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA