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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-006-0000968
Nro. de Timbrado
17478496
Monto de la Factura
₲ 9.072.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.674.284
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 362.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-249971
Monto Contrato
₲ 156.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.928.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA