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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
17634958
Monto de la Factura
₲ 44.605.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.226.300
IVA
₲ 4.055.000
Retención DNCP
₲ 162.200
Retención IVA
₲ 1.216.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN ROBERTO VERA SANCHEZ
RUC
5370230-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30259-25-250275
Monto Contrato
₲ 87.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.416.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460191
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y repuestos para rodados municipales
Convocante
Municipalidad de Paso Horqueta
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA