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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000168
Nro. de Timbrado
17609258
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.045.410
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-252475
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.590.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.890.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461422
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones