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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Nro. de Timbrado
17977132
Monto de la Factura
₲ 26.566.120
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.778.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-252476
Monto Contrato
₲ 334.993.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.563.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.567.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461422
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones