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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Nro. de Timbrado
17901283
Monto de la Factura
₲ 196.439.000
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.874.787
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-252474
Monto Contrato
₲ 196.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.990.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.761.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones