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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Nro. de Timbrado
17877037
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.596.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-252429
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.495.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.380.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461013
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones