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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Nro. de Timbrado
18175359
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-252429
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.413.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.238.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461013
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones