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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Nro. de Timbrado
18007130
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.313.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ASUNCION ORTIZ
RUC
3016998-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-256657
Monto Contrato
₲ 269.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.343.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.759.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471805
Nombre de la Licitación
Servicios de Dirección y Fiscalización del Programa Hambre Cero en las escuelas y sistema educativo.
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones