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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
17420322
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.027.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ARIEL VILLALBA RODRIGUEZ
RUC
2817302-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-254066
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.034.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.945.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones