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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002284
Nro. de Timbrado
17304848
Monto de la Factura
₲ 50.394.000
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.995.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-252229
Monto Contrato
₲ 50.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.236.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.192.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones