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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004850
Nro. de Timbrado
17913866
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.903.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 733.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-25-257548
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.636.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.903.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473711
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones