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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Nro. de Timbrado
17389077
Monto de la Factura
₲ 130.986.000
Nro. de Orden de Pago
60702
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.951.632
IVA
₲ 11.907.818
Retención DNCP
₲ 462.023
Retención IVA
₲ 3.572.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA LAURA BENITEZ
RUC
3184080-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-246970
Monto Contrato
₲ 897.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.951.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare