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Datos del Pago
Nro. de Factura
17389077
Nro. de Timbrado
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 8.663.456
Nro. de Orden de Pago
60454
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.396.622
IVA
₲ 787.586
Retención DNCP
₲ 30.558
Retención IVA
₲ 236.276
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA LAURA BENITEZ
RUC
3184080-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-243510
Monto Contrato
₲ 117.707.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.493.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.153.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445121
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare