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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Nro. de Timbrado
1749152
Monto de la Factura
₲ 410.609.760
Nro. de Orden de Pago
60822
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.432.491
IVA
₲ 37.328.160
Retención DNCP
₲ 1.448.333
Retención IVA
₲ 11.198.448
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GONZALEZ LOPEZ
RUC
2125174-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-248419
Monto Contrato
₲ 410.609.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.079.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.432.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456349
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL - REMODELACIÓN DE PASEO CENTRAL COLEGIO NACIONAL SANTA LUCIA
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare