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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Nro. de Timbrado
17491752
Monto de la Factura
₲ 137.901.242
Nro. de Orden de Pago
60481
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.758.822
IVA
₲ 12.536.477
Retención DNCP
₲ 486.415
Retención IVA
₲ 3.760.943
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.895.062
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GONZALEZ LOPEZ
RUC
2125174-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-246157
Monto Contrato
₲ 137.901.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.901.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.758.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455636
Nombre de la Licitación
Reparación y Mant. de Supervisión Educativa Area 11-61 y Construcción de Vallado Perimetral en Espacio de Desarrollo Infantil Kunu'u N° 5
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare