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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Nro. de Timbrado
17284747
Monto de la Factura
₲ 134.640.000
Nro. de Orden de Pago
60062
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.493.088
IVA
₲ 12.240.000
Retención DNCP
₲ 474.912
Retención IVA
₲ 3.672.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marta Diana Brizuela Pozzo
RUC
2538825-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-242604
Monto Contrato
₲ 134.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.493.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440234
Nombre de la Licitación
Adquisición de aires acondicionados
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare