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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Nro. de Timbrado
17875887
Monto de la Factura
₲ 166.070.310
Nro. de Orden de Pago
61142
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.246.862
IVA
₲ 16.386.078
Retención DNCP
₲ 635.780
Retención IVA
₲ 4.915.823
Retención Renta
₲ 6.554.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marta Diana Brizuela Pozzo
RUC
2538825-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-246592
Monto Contrato
₲ 71.214.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.730.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.796.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ACCESORIOS, EQUIPOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare