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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
17284747
Monto de la Factura
₲ 14.310.000
Nro. de Orden de Pago
60764
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.310.000
IVA
₲ 1.300.909
Retención DNCP
₲ 50.475
Retención IVA
₲ 390.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marta Diana Brizuela Pozzo
RUC
2538825-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-242755
Monto Contrato
₲ 105.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.769.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.978.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles con criterios de Sustentabilidad
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare