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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Nro. de Timbrado
17458447
Monto de la Factura
₲ 1.308.415
Nro. de Orden de Pago
60463
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.754.894
IVA
₲ 2.795.899
Retención DNCP
₲ 108.482
Retención IVA
₲ 838.770
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA GABRIELA GARAY SAMUDIO
RUC
2064921-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-244124
Monto Contrato
₲ 88.019.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.041.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.655.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare