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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Nro. de Timbrado
17458447
Monto de la Factura
₲ 11.197.480
Nro. de Orden de Pago
60688
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.852.597
IVA
₲ 1.017.952
Retención DNCP
₲ 39.497
Retención IVA
₲ 305.386
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANA GABRIELA GARAY SAMUDIO
RUC
2064921-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-244124
Monto Contrato
₲ 88.019.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.041.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.655.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare