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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
174564490
Monto de la Factura
₲ 61.640.470
Nro. de Orden de Pago
61085
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.500.471
IVA
₲ 5.603.679
Retención DNCP
₲ 217.423
Retención IVA
₲ 1.681.104
Retención Renta
₲ 2.241.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATHYA VANESSA IRIGOYEN CENTURION
RUC
3438811-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-242642
Monto Contrato
₲ 38.676.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.293.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.710.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare