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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Nro. de Timbrado
17372874
Monto de la Factura
₲ 42.275.700
Nro. de Orden de Pago
61050
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.322.525
IVA
₲ 3.843.245
Retención DNCP
₲ 149.118
Retención IVA
₲ 1.152.974
Retención Renta
₲ 1.537.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.113.785
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPEITA S.R.L.
RUC
80021074-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-246462
Monto Contrato
₲ 217.404.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.680.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.161.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456071
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVION EN ARROYO LAMBARE (PLAZA DIVINO NIÑO JESUS) - ENTRE JUAN DE SALAZAR E YBAPURU
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare