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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 157.268.640
Nro. de Orden de Pago
60972
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.842.474
IVA
₲ 14.297.149
Retención DNCP
₲ 554.729
Retención IVA
₲ 4.289.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.863.432
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-244018
Monto Contrato
₲ 157.268.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.549.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.842.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452756
Nombre de la Licitación
Construcción de Camineros para Plazas de la Ciudad de Lambaré
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare