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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000430
Nro. de Timbrado
17343857
Monto de la Factura
₲ 56.250.000
Nro. de Orden de Pago
60335
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.517.500
IVA
₲ 5.113.636
Retención DNCP
₲ 198.409
Retención IVA
₲ 1.534.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-24-242595
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.517.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Habilitación
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare